Gestion des factures client

La création d'une facture est effectuée à partir de deux endroits :

1)-Transfert depuis une commande client

2)-Depuis l'écran liste des factures

Si la facture a été générée depuis une commande client, vous n'aurez pas besoin de resaisir toute la facture. Seules quelques informations peuvent-être rajoutées tels que l'échéance de paiement, l'acompte, le mode de livraison, les frais de port ou de

modifier certaines informations comme les quantités, les remises, etc...


Déscription de l'écran liste des factures clients.

Colonnes :

-ID est l'identifiant de la ligne
-Pièce n°  est le numéro de facture+l'année
-Facture n° est le numéro de facture de la pièce en cours
-Date est la date de création de la facture
-Valider est le status de la pièce facture (oui/non)
-Compta indique si la pièce a été comptabilisée (oui/non)
-Cde n° est le numéro de la pièce si celle-ci a été transférée (générée) depuis une commande client
-Code client et Nom de client indique le client à qui a été facturer cette pièce
-Total HT est la somme en hors taxes avant remise des lignes de factures.
-Mt Remise (Ht) est la somme des remises appliquées sur les montants hors taxes des lignes de la pièces
-Total HT (net) est le Total HT moins le Mt Remise (HT)
-Total TVA est la somme des montants TVA des lignes de la pièce
-Total TTC est le Total HT (net) plus le Total TVA
-Timbre est le montant du timbre fiscal appliquer sur le Total TTC lorsque leréglement de la pièce est effectuer en espèce.
-Acompte est une somme que le client verse par avance sur le montant global de la facture qui sera déduit sur le montant final
Total Net est le montant final de la pièce et qui représente le Total TTC+Timbre-l'acompte

Déscription de la barre d'outils

1) active en mode création  l’écran de saisie facture
2) active en mode consultation l’écran de saisie facture
3) supprime une pièce facture
4) créer un Bon de livraison à partir de la pièce en cours
5) règlement automatique en espèce sans passe par l'écran des règlements
6) valide la pièce en cours
7) active l'écran des règlements factures
8) pré-visualisation du document facture
9) imprime le document facture
10) active l'editeur de document et permet de modifier le document facture
11) affiche le panneau de recherche
12) boutons de navigation au sein de la liste. Le 1^er bouton à partir de la droite permet de rafraichir la grille des données lorsqu'on travail en réseau