vendredi, 18 septembre
Bulletin d'information

RHCV Prologiciel de Gestion Intégrée

Les commandes fournisseurs

Menu Achats, Ordres d'achats

Cet écran vous affiche toutes les commandes passées à vos fournisseurs

La préparation d'une commande fournisseur peut aussi être effectuée par le service des approvisionnements sur la base d'un ordre d'achat enregistré par vos structures dans le logiciel.

Cliquez sur le bouton Charger les données (bouton vert)

La saisie d'une commande fournisseur s'effectue en deux étapes
1: saisie de la commande à l'onglet Fiche et sauvegarde
2: saisie à l'onglet Lignes des produits à commandés
Seul l'onglet Fiche est visible en mode création commande

Fiche

N° commande : préfixe par défaut CD  et l'identifiant numérique sont automatiquement renseigner si "Incrémentation automatique" activée dans l'onglet Compteur des la fiche employeur. Sinon, vous devez préciser un numéro non utilisé
Date : précisez la date de la commande
Fournisseur: sélectionnez le fournisseur à qui vous adressez votre bon de commande
Adresse: sélectionnez l'adresse du fournisseur où vous devez vous approvisionnez (dépôt, usine du fournisseur,....)
Unité émettrice: sélectionnez l'unité à l'origine de la commande
Ordre d'achat n°: sélectionnez l'ordre d'achat à l'origine de la commande, les produits figurant dans l'ordre de l'achat seront automatiquement insérés dans la commande.
Pour le projet: sélectionnez le projet si c'est un approvisionnement pour un projet
Contrat n°: sélectionnez le contrat si c'est un approvisionnement sur un contrat de fourniture
Suivi par: sélectionnez l'agent qui traite la commande
Lieu de la livraison: sélectionnez le dépôt où la livraison de la marchandise doit être effectuée
Délai de la livraison: saisissez le délai de la livraison en jours
Etat de la commande: par défaut c'est Non livrée, cette zone doit être mise à jour par la suite
Verrouillée: cocher, la commande n'est pas modifiable jusqu'à ce qu'elle soit décochée
Télécharger le document: cliquez sur ce bouton si un ordre d'achat est joint à la saisie de l'ordre

Cliquez sur le bouton de Sauver dans la barre d'outils

Lignes

A cet onglet, vous devez insérer les produits à commandées en cliquant sur le bouton plus vert (+)

Quantité commandée: cliquez dans la cellule et saisissez la quantité et appuyez sur Entrée
Quantité colisée: cliquez dans la cellule et saisissez la quantité par colis et appuyez sur Entrée
PU HT: cliquez dans la cellule et saisissez le prix unitaire hors taxes de l'unité commandée le PU HT est celui de votre fournisseur ne pas le saisir si il est inconnu
Remise %: cliquez dans la cellule et saisissez le taux de la remise sur le produit communiqué par votre fournisseur
TVA %: cliquez dans la cellule et saisissez le taux de la tva sur le produit

Cliquez sur le bouton de Sauver dans la barre d'outils de l'onglet Lignes

Suppression ligne (onglet lignes)

Deux boutons de suppression sont disponibles et chacun a sa propre fonctionnalité.
1-suppression locale (bouton moins en rouge) vous devez activer ce bouton pour supprimer la ligne en mémoire si elle n'a pas encore été sauvegardée
2-suppression distante: (bouton croix en rouge) vous devez activer ce bouton pour supprimer la ligne dans la base de données

Acomptes

A cet onglet, vous saisirez les acomptes sur la commande en cours que vous avez effectué à votre fournisseur
Cliquez sur (+) pour ajouter un acompte et affiche la fiche de saisie de l'acompte
Fiche acompte
Acompte N°: préfixe par défaut AF et l'identifiant numérique sont automatiquement renseigner si "Incrémentation automatique" activée dans l'onglet Compteur des la fiche employeur. Sinon, vous devez préciser un numéro non utilisé
Date: date de l'avance
Montant: montant de l'acompte
Chèque/virement: le n° du cheque ou du virement de l'acompte

Validez sur OK ou sur Annuler pour abandonner

Pour modifier l'acompte, cliquez sur le bouton Modifier devant le (+)

Edition du bon de commande fournisseur

Pour imprimer le bon de commande cliquez sur le bouton Imprimer de la barre d'outils