vendredi, 18 septembre
Bulletin d'information

RHCV Prologiciel de Gestion Intégrée

Ordres des achats

Menu Achats, Ordres d'achats

La demande d'un ordre d'achat est saisie par vos structures lorsque celles-ci nécessitent d'être approvisionnées pour la réalisations de projets, lancements de productions ou tout autres besoins. Lorsque le service d'approvisionnement est notifié de cette demande, il devra préparer la commande fournisseur sur la base de l'ordre d'achat

Cliquez sur le bouton Charger les données (bouton vert)

La saisie d'un ordre d'achat s'effectue en deux étapes
1: saisie de l'ordre et sauvegarde à l'onglet Fiche
2: saisie des produits faisant l'objet de la demande à l'onglet Lignes
L'onglet Lignes n'est pas visible en création de l'ordre

Fiche

N° de l'ordre : préfixe par défaut OD et l'identifiant numérique sont automatiquement renseigner si "Incrémentation automatique" activée dans l'onglet Compteur des la fiche employeur. Sinon, vous devez préciser un numéro non utilisé
Date ordre: précisez la date de l'ordre
Objet de l'ordre: précisez le motif de l'ordre d'achat
Unité émettrice: sélectionnez l'unité dont la structure est à l'origine de la demande d'achat
Structures: sélectionnez la structure étant à l'origine de la demande d'achat
Pour le projet: sélectionnez le projet si c'est un approvisionnement pour un projet
Contrat n°: sélectionnez le contrat si c'est un approvisionnement sur un contrat de fourniture

Besoins supplémentaires

saisissez à cet onglet vos besoins détaillés notamment ou si les produits sont absents dans la liste des produits à l'onglet Lignes

Cliquez sur le bouton de Sauver dans la barre d'outils

Lignes

A cet onglet, vous devez insérer les produits devant figurer dans l'ordre d'achat en cliquant sur le bouton plus vert (+)

cliquez dans la cellule Quantité demandée et saisie la quantité et appuyez sur Entrée

Cliquez sur le bouton de Sauver dans la barre d'outils de l'onglet Lignes

Suppression ligne

Deux boutons de suppression sont disponibles et chacun a sa propre fonctionnalité.
1-suppression locale (bouton moins en rouge) vous devez activer ce bouton pour supprimer la ligne en mémoire si elle n'a pas encore été sauvegardée
2-suppression distante: (bouton croix en rouge) vous devez activer ce bouton pour supprimer la ligne dans la base de données

Edition de l'ordre d'achat

Pour imprimer l'ordre d'achat cliquez sur le bouton Imprimer de la barre d'outils

Document joint

vous pouvez joindre un document avec l'ordre d'achat en cliquant sur le bouton Ajouter document
Ce document peut être télécharger par le service appro dans commande fournisseur